問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)了東西 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 還沒(méi)有認(rèn)證 是用于個(gè)人的 能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/15 14:01
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小朵老師
金牌答疑老師
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同學(xué)，你好 還沒(méi)有抵扣的不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，只有抵扣的才需要
2024 11/15 14:02
84784992
2024 11/15 14:04
就是要先把那張票認(rèn)證了，然后在做轉(zhuǎn)出是嗎
小朵老師
2024 11/15 14:07
同學(xué)，你好 1.取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票先認(rèn)證，因?yàn)槿绻徽J(rèn)證的話，一段時(shí)間內(nèi)，金稅四期系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)配比，會(huì)顯示有滯留票，稅局會(huì)查。 2.用于個(gè)人的，專(zhuān)票不能抵扣，可以在申報(bào)時(shí)選擇不抵扣或進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 3.所以得先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理
84784992
2024 11/15 14:12
就是關(guān)于第2點(diǎn) 不選擇抵扣的話不是會(huì)產(chǎn)生滯留票嘛 怎么就申報(bào)時(shí)選擇不抵扣
小朵老師
2024 11/15 14:46
同學(xué)，你好 第2點(diǎn)是分小規(guī)模和一般納稅人的，小規(guī)模是不抵扣直接進(jìn)費(fèi)用，一般納稅人是勾選，然后做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出處理。
84784992
2024 11/15 14:50
好的 我們是一般納稅人的 就是11月份的所屬期先勾選認(rèn)證 然后在11月份的所屬期增值稅申報(bào)那里進(jìn)項(xiàng)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是嗎
小朵老師
2024 11/15 14:51
同學(xué)，你好 是這樣處理的 很高興可以幫到你
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