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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下，2021年我們給小李支付了一筆30萬推廣費(fèi)用，小李到稅務(wù)局洼地代開了一張30萬推廣發(fā)票，但是這個(gè)代開的發(fā)票個(gè)稅是按照經(jīng)營所得代扣的個(gè)稅，個(gè)人提供服務(wù)是按照勞務(wù)交個(gè)稅，怕對于我公司有風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在小李自己成立了一家公司，我們把之前小李代開的30萬，讓小李用公司重新開具
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可是他提供服務(wù)的時(shí)候，他的個(gè)體戶還沒有開，不是這種有風(fēng)險(xiǎn)。問下你稅務(wù)局是按照生產(chǎn)經(jīng)營還是勞務(wù)報(bào)酬？如果按照生產(chǎn)經(jīng)營，沒有問題，用他這個(gè)發(fā)票就。
2024 11/15 10:36
84785009 
2024 11/15 10:37
那如果是要求按照勞務(wù)報(bào)酬呢，
郭老師 
2024 11/15 10:38
那需要補(bǔ)稅的，按照勞務(wù)報(bào)酬40%
84785009
2024 11/15 10:39
那簽訂補(bǔ)充協(xié)議呢，對之前是他個(gè)人名義簽訂的合同，現(xiàn)在有公司改成公司簽訂合同，
郭老師
2024 11/15 10:41
看業(yè)務(wù)的時(shí)間
這不就是在告訴稅務(wù)局，我們在虛開發(fā)票？
郭老師
2024 11/15 10:41
要想個(gè)體戶開發(fā)票，他必須是有個(gè)體戶提供的提供服務(wù)證明
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2006
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