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老師，你好，我這幾個(gè)科目的期初余額為負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在想調(diào)賬，調(diào)賬后年底為正數(shù)，該怎么調(diào)？1.其他應(yīng)收款-墊付款 2.應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位和個(gè)人） 3.其他應(yīng)付款-暫收款
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您好同學(xué)，1.應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為負(fù)數(shù)，證明繳納金額大于計(jì)提金額，補(bǔ)提對應(yīng)金額即可，借：管理費(fèi)用-人工成本，貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。2.其他應(yīng)收款-墊付款為負(fù)數(shù)，證明前期墊付款，別人在退回時(shí)退回多了，把該部分返還代墊的人即可，借：其他應(yīng)收款-墊付款? ，貸：銀行存款。3.其他應(yīng)付款-暫收款為負(fù)數(shù)，證明暫收的別單位的款在退回時(shí)退多了，需要把這部分收回，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-暫收款。希望對你有幫助。
11/14 14:22
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