問(wèn)題已解決

老師您好！月末計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄： 借：制造費(fèi)用-工資 10500元 管理費(fèi)用-工資 6500元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 15元 問(wèn)： 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，還是管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)呀？ 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 16625.65元 問(wèn)：發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 15元 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付 貸

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/05 10:06
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1..計(jì)提工資 借：制造費(fèi)用-工資 10500元 管理費(fèi)用-工資 6500元 貸：應(yīng)付職工薪酬17000
2019 11/05 10:09
蔣飛老師
2019 11/05 10:10
2.交納社保 借：管理費(fèi)用…社保費(fèi) 其他應(yīng)收款（個(gè)人部分） 貸：銀行存款
蔣飛老師
2019 11/05 10:11
3.發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交個(gè)稅 銀行存款
84785034
2019 11/05 12:39
老師您好！ 問(wèn)：計(jì)提工資沒(méi)有計(jì)提：“個(gè)稅和社保嗎”？請(qǐng)?jiān)谠敿?xì)計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄一下 問(wèn)：發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄這樣做可以？ 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 17000元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 15元 其他應(yīng)收款-社保 359.35元 銀行存款 16625.65元
蔣飛老師
2019 11/05 13:08
你好， 對(duì)的?？梢缘?/div>
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