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老師，小規(guī)模納稅人，每個交季度繳稅的金額是按分錄里面的主營業(yè)務(wù)收入來算，還是利潤表那一行收入繳
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增值稅安收入
季度30萬普票免
所得稅根據(jù)利潤繳納
11/12 19:51
84785008 
11/12 19:52
繳增值稅是找哪個數(shù)
郭老師 
11/12 19:57
你好
不含稅收入的
84785008
11/12 20:04
不含稅收入的一個點繳納是嗎？
郭老師
11/12 20:06
你好，你得看下你發(fā)票的稅率，專票開多少交多少，如果是普通發(fā)票的，不管稅率是多少，都是按照1%來交。
郭老師
11/12 20:07
專票開3%按照3%來交，開1%按照1%來交。
84785008
11/12 20:08
都是普票，就是發(fā)現(xiàn)上個季度實繳的跟計提的有100多的差額對不上，
郭老師
11/12 20:11
主表不含稅銷售額第一行乘以1%。按照這個。
84785008
11/12 20:13
主表好像是按照利潤表里面的收入來填的，是不是不對
郭老師
11/12 20:16
為什么不對，一樣的呀。
郭老師
11/12 20:17
利潤表的營業(yè)收入和你增值稅申報表里面的營業(yè)收入一個樣一個樣的，是一樣的。金額不一致就有問題。
84785008
11/12 20:19
主表不含稅銷售額第一行乘以1%。按照這個。
那你剛說的這個不就不是利潤表里面的收入直接算增值稅了嗎，
郭老師
11/12 20:20
對的，是的，是這么做的，是這么理解的，就是這么做。
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