問(wèn)題已解決

老師您好，23年的時(shí)候有個(gè)股東給我們賬戶打了五萬(wàn)塊錢(qián)，并沒(méi)有備注投資款，但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候做的是借：銀行存款，貸：實(shí)收資本，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整，這筆款不能作為實(shí)收資本，我可不可以調(diào)整這個(gè)憑證？把它修正過(guò)來(lái)，做成借實(shí)收資本貸，其他應(yīng)付款

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：11/12 19:12
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聽(tīng)風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證（A證）
當(dāng)時(shí)有去工商備案股東名冊(cè)嗎？你們有給對(duì)方股東證明或者其他一些證明材料嗎？ 如果都沒(méi)有，單純做錯(cuò)了賬調(diào)出來(lái)就可以，就按你這樣調(diào)。。 會(huì)計(jì)賬本對(duì)于股東權(quán)利的行使，只能是一方面。
11/12 19:16
84785020
11/12 19:17
應(yīng)該沒(méi)有
84785020
11/12 19:18
23年12月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張費(fèi)用發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬，到24年的3月份做賬報(bào)銷了，這樣可以嗎，需不需要調(diào)整
聽(tīng)風(fēng)老師
11/12 19:19
需要，會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制，這是23年的費(fèi)用，要做以前年度損益調(diào)整。 但金額不大的話 ，你做到今年問(wèn)題不大，依據(jù)“重要性原則”
84785020
11/12 19:20
6600元的發(fā)票可以嗎
聽(tīng)風(fēng)老師
11/12 19:21
不可以的，這個(gè)金額對(duì)大多數(shù)公司來(lái)說(shuō)，不算小金額了。
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