問(wèn)題已解決

2024年補(bǔ)2922年未開(kāi)發(fā)票營(yíng)業(yè)收入16萬(wàn)，增值稅960元，企業(yè)所得稅2400元，今年16萬(wàn)已回款，并開(kāi)票。我企業(yè)年末預(yù)計(jì)虧損，小規(guī)模，我該怎樣申報(bào)增值稅，并減掉補(bǔ)交的稅款請(qǐng)祥細(xì)指導(dǎo)！

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：11/12 18:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 本年開(kāi)具發(fā)票，那你就在開(kāi)具當(dāng)月做收入，申報(bào)增值稅
11/12 18:36
84785043
11/12 18:39
都報(bào)了，但是補(bǔ)交的怎么辦？你沒(méi)看明白別接
小菲老師
11/12 18:41
同學(xué)，你好 你是自己查出來(lái)的嗎？還是稅務(wù)局查出來(lái)的？ 如果自己查出來(lái)的，你就做到本年，當(dāng)作本年的，如果你說(shuō)是補(bǔ)交的，那還需要繳納滯納金
84785043
11/12 18:43
你沒(méi)明白我意思
小菲老師
11/12 18:43
同學(xué)，你好 不好意思，沒(méi)有明白你的意思
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