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問(wèn)題已解決
留抵稅，這個(gè)月賬怎么做？
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你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做，需要在申報(bào)表上有體現(xiàn)就行。
11/12 14:04
84785045 
11/12 14:09
申報(bào)表就是還是一樣填寫進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)表就可以把，和正常申報(bào)是一樣的吧
宋生老師 
11/12 14:09
你好，是的，就是這樣子操作。
84785045
11/12 14:10
那這個(gè)月分錄就是變成借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是嗎
宋生老師
11/12 14:11
你好是的，就是這樣子的。
84785045
11/12 14:14
那下個(gè)月，這個(gè)未交增值稅怎么轉(zhuǎn)出來(lái)呢
宋生老師
11/12 14:15
你好，月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785045
11/12 14:20
這個(gè)月也是這樣做是吧
84785045
11/12 14:20
留抵稅太多，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
宋生老師
11/12 14:21
你好，你留底的時(shí)候不用單獨(dú)做賬，確認(rèn)需要交稅的時(shí)候就做上面的憑證。
84785045
11/12 14:22
這個(gè)月不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)嗎
宋生老師
11/12 14:23
你好，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785045
11/12 14:24
那就是需要交稅，再做上面憑證，是吧
84785045
11/12 14:25
留抵稅太多，會(huì)不會(huì)不好
宋生老師
11/12 14:25
你好，是的需，需要交稅的時(shí)候就做上面的憑證。
一般稅務(wù)局是看年度的。稅負(fù)率
84785045
11/12 14:51
老師，我問(wèn)下，開了紅字票，是不是之前進(jìn)項(xiàng)的需要做轉(zhuǎn)出處理？
宋生老師
11/12 14:52
你好，是的。是需要轉(zhuǎn)出。
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