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老師，在今年匯算清繳的時(shí)候忘記把23年的未提供發(fā)票的房租一萬八千多做納稅調(diào)增了，這個(gè)要怎么處理呀？
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現(xiàn)在直接更正申報(bào)就行
11/12 10:51
84785031 
11/12 11:26
老師 當(dāng)時(shí)在申報(bào)的時(shí)候期間費(fèi)用那里沒有填租賃費(fèi)還需要再去調(diào)增嗎？
家權(quán)老師 
11/12 11:29
關(guān)鍵是你總得期間費(fèi)用正?？鄢?，現(xiàn)在就需要調(diào)增
84785031
11/12 11:34
老師 報(bào)表上沒有差旅費(fèi)和交通費(fèi)，可以直接計(jì)入辦公費(fèi)科目嗎？
84785031
11/12 11:34
或者計(jì)入其他
家權(quán)老師
11/12 11:35
是的，沒有列明的明細(xì)就填其他
84785031
11/12 11:39
老師 給集體員工支付的房租，取得了普通發(fā)票，正常入了福利費(fèi)，可以正常稅前扣除嗎？
家權(quán)老師
11/12 11:40
那個(gè)可以稅前扣除的，沒問題的
84785031
11/12 11:48
老師 為什么固定資產(chǎn)按月折舊，在匯算清繳的時(shí)候要報(bào)表自動(dòng)全額調(diào)增啊
家權(quán)老師
11/12 11:53
沒有說要自動(dòng)全額調(diào)整，不知道你具體怎么填的
84785031
11/12 12:00
這里沒有填
家權(quán)老師
11/12 12:01
你自己要填稅收金額和稅收的折舊，沒有填就視同納稅調(diào)增
84785031
11/12 12:17
那我把1120.56填到稅收金額和稅收折舊就可以了是吧老師
家權(quán)老師
11/12 14:09
需要填稅收的計(jì)稅基礎(chǔ)和，折舊金額才能扣除
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