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問(wèn)題已解決
老師：您好！去年的房租費(fèi)今年才開(kāi)的發(fā)票，去年沒(méi)有做房租計(jì)提的，然后我做賬是做到今年的，那么今年5月份做匯算清繳的時(shí)候還要納稅調(diào)增嗎？還是調(diào)賬把這筆費(fèi)用做到去年？
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你好，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，這個(gè)分錄是增加你的費(fèi)用，減少你的利潤(rùn)是調(diào)減
2022 02/08 18:14
84784961 
2022 02/08 18:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的呀？
郭老師 
2022 02/08 18:43
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行
84784961
2022 02/08 18:46
那可以直接做到當(dāng)期損益嗎？借管理費(fèi)用-廠租？
郭老師
2022 02/08 18:46
金額不大的可以的
84784961
2022 02/08 18:46
還有就是這個(gè)要納稅調(diào)減嗎
郭老師
2022 02/08 18:48
不需要
管理費(fèi)用不需要
84784961
2022 02/08 18:48
金額有點(diǎn)大哦，一年的租金，有幾萬(wàn)塊呢
郭老師
2022 02/08 18:49
你好三萬(wàn)以上的嗎
84784961
2022 02/08 18:59
是的，一年有6萬(wàn)租金
郭老師
2022 02/08 19:02
你好，建議你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
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