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你好！老師我想請問一下，我們公司是小規(guī)模納稅人第一個季度第一個月收入10萬+，我計提了附加稅。第二三個月收入小于10萬+。整個季度小于30萬，我計提了附加稅有問題嗎？
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您好，這個的話，最好別計提，因為你增值稅也不要叫
11/09 16:27
84785035 
11/09 16:30
后面句話什么意思？
84785035
11/09 16:31
要計提附加稅要在一個季度的最后一個月計提嗎？要看收入超過30萬對嗎？
小鎖老師 
11/09 16:32
因為你季度小于30萬，然后增值稅減免，所以相應附加稅也是沒有的
84785035
那我在平時做賬的時候還是先做成借∶應交稅費應交增值稅，貸∶營業(yè)外收入。如果一個季度有超過30萬我再來沖銷前面做的分錄，然后在計提附加稅嗎？
小鎖老師
11/09 16:40
對的，這個理解是沒錯的
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