問(wèn)題已解決
老師,這種情況可以提交嗎,申報(bào)增值稅這種提示,然后專票開(kāi)的是20614.83稅額怎么是206.11
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速問(wèn)速答你看看稅率啥的沒(méi)問(wèn)題可以提交
百分之一的話是這樣
11/06 10:56
84785029
11/06 10:57
百分之一不應(yīng)該是206.14的稅額嗎
84785029
11/06 10:57
那我做賬跟增值稅申報(bào)表的稅額不一樣,要怎么調(diào)呢
樸老師
11/06 11:01
這個(gè)是四舍五入產(chǎn)生的差額
84785029
11/06 11:04
那是調(diào)賬嗎,要怎么調(diào),相差0.03
樸老師
11/06 11:05
同學(xué)你好
你按系統(tǒng)里的來(lái)做就可以
84785029
11/06 11:07
那賬要怎么調(diào),怎么做未交增值稅對(duì)上,
樸老師
11/06 11:08
你系統(tǒng)里是多少就按多少做賬
這樣就一致了
84785029
11/06 11:09
我是說(shuō)用什么科目調(diào)賬
樸老師
11/06 11:09
你直接按系統(tǒng)里的金額做就可以
不用調(diào)整
84785029
11/06 11:12
怎么不用調(diào)整、我系統(tǒng)是2246.57,我按開(kāi)票與未開(kāi)票做出來(lái)的稅額是2246.54
樸老師
11/06 11:17
你賬上做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.03
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.03
84785029
11/06 11:34
這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是又對(duì)不上申報(bào)表了嗎
樸老師
11/06 11:35
不這樣做就只能做應(yīng)交增值稅檢查調(diào)整了
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