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有一張專用發(fā)票，在10月認(rèn)證了，但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票在11月做賬，這樣就是余額表上留底數(shù)和增值稅申報(bào)表數(shù)不一樣了，那10月應(yīng)該做一筆分錄還是不用管呢
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你好，其實(shí)10月份應(yīng)該做認(rèn)證的這筆賬了。
11/05 11:48
84785004 
11/05 11:49
怎么做呢
宋生老師 
11/05 11:50
你好這個(gè)要，這個(gè)要看你是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，要看發(fā)票品名。
84785004
11/05 11:54
就是順豐的快遞費(fèi)啊
宋生老師
11/05 11:54
你好，這個(gè)你可以借，管理費(fèi)用，快遞費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款等
84785004
11/05 11:58
不行啊，員工是在11月拿來的報(bào)銷單，一個(gè)報(bào)銷單上有10月的發(fā)票，還有11月的發(fā)票，那個(gè)順豐快遞費(fèi)就是其中一個(gè)10月開的發(fā)票，11月的發(fā)票不能做在10月吧？
宋生老師
11/05 11:59
你好，10月的發(fā)票你如果沒有做賬你就做到11月。
84785004
11/05 12:00
那就是還是回到一開始的問題了，對(duì)不上有影響嗎10月？下個(gè)月肯定余額表進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表留底對(duì)上了
宋生老師
11/05 12:01
你好這個(gè)到11月底能夠?qū)ι暇涂梢粤恕?/div>
宋生老師
11/05 12:01
因?yàn)楸旧砭褪且粋€(gè)更正的過程。
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如果10的進(jìn)項(xiàng)票在10月所屬期不認(rèn)證，選擇在11月所屬期認(rèn)證，那么這筆進(jìn)項(xiàng)票可以做進(jìn)10月賬套中嗎？
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老師，請(qǐng)問下數(shù)電發(fā)票，10月開出來的票，對(duì)方可以10月內(nèi)認(rèn)證嗎？還是必須在11月繳納10月份稅額期間認(rèn)證，才能在10月份抵扣對(duì)嗎
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老師好，我們純外貿(mào)，現(xiàn)在10月份有首筆出口，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11月才開過來，那10月沒有需要退稅認(rèn)證的發(fā)票，我在報(bào)10月的增值稅時(shí)，可以不用做退稅勾選確認(rèn)，就直接報(bào)稅？
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老師，稅局要求我們?cè)?0月更正申報(bào)一筆增值稅，但是我們10月沒做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證，這個(gè)有問題嗎，我們是第一次開票，以前只做過零申報(bào)，沒做過進(jìn)項(xiàng)票的認(rèn)證抵扣，本來準(zhǔn)備12月做認(rèn)證抵扣和申報(bào)的，現(xiàn)在要求更正到10月，本來銷進(jìn)項(xiàng)差額只需要交10萬，現(xiàn)在沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票，如果不能抵扣就要交43萬，沒有錢交啊
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老師，我們10月有2張待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票，11月勾選認(rèn)證的，1.那增值稅計(jì)提表上的期初余額數(shù)就填待認(rèn)證的嗎？如果本月沒有待認(rèn)證，2.是不是就填寫本期發(fā)生額就可以呀？
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