問(wèn)題已解決

老師，我們10月有2張待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票，11月勾選認(rèn)證的，1.那增值稅計(jì)提表上的期初余額數(shù)就填待認(rèn)證的嗎？如果本月沒(méi)有待認(rèn)證，2.是不是就填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以呀？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你勾選的所屬期是幾月份？是十月份嗎？
01/18 16:36
84785019
01/18 16:43
11月勾選的
84785019
01/18 16:44
老師，待認(rèn)證進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候的附件是什么呀？
郭老師
01/18 16:44
是所屬期是一月份嗎？如果是的話可以。
84785019
01/18 16:58
所屬期也是11月，那是不是按當(dāng)月的填寫(xiě)就行。
郭老師
01/18 16:59
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785019
01/18 17:11
好的，老師，那待認(rèn)證稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)可以沒(méi)有附件嗎！
郭老師
01/18 17:12
可以的 可以沒(méi)有原始憑證
84785019
01/18 17:28
好的，老師，發(fā)票的上電話之前是留的財(cái)務(wù)的，現(xiàn)在換成法人的，這個(gè)不影響吧？
郭老師
01/18 17:29
這個(gè)不影響的可以的
84785019
01/18 17:30
好的，就是發(fā)票都能用，對(duì)吧？
郭老師
01/18 17:31
是的，對(duì)的，都能用的
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