問(wèn)題已解決

生產(chǎn)出口企業(yè)，如果外購(gòu)產(chǎn)品，不視同生產(chǎn)，只能出口享受免稅，相對(duì)應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，增值稅申報(bào)填寫(xiě)時(shí)，應(yīng)該填 寫(xiě)在附表一，18行，開(kāi)具其他發(fā)票對(duì)嗎？，對(duì)應(yīng)要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅，是否填寫(xiě)在附表2的23行，還是應(yīng)該在18行?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表1是在第16行里面填寫(xiě)。然后附表2在18行里面。
11/04 15:30
84784992
11/04 15:40
為什么表1在16填寫(xiě)的?。渴且?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)企業(yè)享受的就是免抵退對(duì)嗎？但這筆如果是不視同生產(chǎn)，也是在16寫(xiě)嗎？
84784992
11/04 15:41
只免不退，不是應(yīng)該在第四類的，免稅18行填寫(xiě)嗎？
郭老師
11/04 15:44
對(duì)的是的，因?yàn)槟銈浒傅木褪敲獾滞?也是
郭老師
11/04 15:44
因?yàn)槟銈儐挝徊皇巧藤Q(mào)，所以不能在免稅里面填寫(xiě)。
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