問(wèn)題已解決

稅務(wù)通知 我又2張失聯(lián)發(fā)票叫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是填寫表2中的（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）18行 還是23A呢或者還是23B？分錄要寫嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 12:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 選擇23b其他項(xiàng)的，同學(xué)
2022 06/06 12:07
84784973
2022 06/06 12:09
我剛剛看了下收到稅務(wù)通知事由：取得一場(chǎng)增值稅扣稅憑證。是不是要寫23A （異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額）。這有什么區(qū)別嗎和影響嗎我要寫23b
小菲老師
2022 06/06 12:11
同學(xué)，你好 一般都填在23b的，如果稅務(wù)局提示你是異常，那就填在23a
84784973
2022 06/06 12:23
這需要賬務(wù)處理嗎
小菲老師
2022 06/06 12:25
同學(xué)，你好 不需要的
84784973
2022 06/06 14:09
為什么有的會(huì)計(jì)告訴我，原先借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)貸銀行。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要做 借：庫(kù)存貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，沒(méi)明白 新手多指教 是因?yàn)閷?shí)務(wù)操作不需要嗎
小菲老師
2022 06/06 14:41
同學(xué)，你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，是需要做的
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