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問(wèn)題已解決
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方，還需要再次結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額嗎？
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不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
11/04 09:06
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年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額，是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額？或者其他結(jié)轉(zhuǎn)方法？
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老師，我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了，進(jìn)賬和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完以后，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目900，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方，還是貸方的負(fù)數(shù)呢？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末是借方余額，是否需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目下呢？
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每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？月末不結(jié)轉(zhuǎn)，直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，可以嗎？
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是留抵稅額的問(wèn)題——上個(gè)月如果進(jìn)賬是30，銷項(xiàng)20,這個(gè)差額應(yīng)該會(huì)進(jìn)入報(bào)表留抵金額（群里問(wèn)了老師說(shuō)不稅，所以不用做計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)分錄）。然后本月公司現(xiàn)在銷項(xiàng)80，進(jìn)項(xiàng)60,上月留抵稅額10，本月應(yīng)納稅額10，那我這個(gè)月計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的分錄要怎么做呀
本來(lái)正常沒(méi)有留抵的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷）80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)）60 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（未交增值稅）20
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