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問題已解決
是留抵稅額的問題——上個月如果進(jìn)賬是30，銷項20,這個差額應(yīng)該會進(jìn)入報表留抵金額（群里問了老師說不稅，所以不用做計提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費分錄）。然后本月公司現(xiàn)在銷項80，進(jìn)項60,上月留抵稅額10，本月應(yīng)納稅額10，那我這個月計提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費的分錄要怎么做呀 本來正常沒有留抵的計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費-增值稅（銷）80 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)）60 應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（未交增值稅）20
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您好，您好，每月要結(jié)轉(zhuǎn)的，您這2個分錄是上月的，分錄可以的，雖然跟稅法書寫的不一樣，但清晰，非常合適的
每月都是要把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅
05/29 19:48
84785004 
05/29 19:55
留抵稅額的問題——上個月如果進(jìn)賬是30，銷項20,這個差額應(yīng)該會進(jìn)入報表留抵金額（群里問了老師說不稅，所以不用做計提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費分錄）。然后本月公司現(xiàn)在銷項80，進(jìn)項60,上月留抵稅額10，本月應(yīng)納稅額10，那我這個月計提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費的分錄要怎么做呀？本來正常沒有留抵的計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費-增值稅（銷）80 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)）60 應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（未交增值稅）20
現(xiàn)在有抵扣留抵，留抵部分扣除的金額我就不知道怎么放進(jìn)去，未交增值稅的金額才能等于應(yīng)納稅額，感覺我直接鉆到牛角尖里走不出來
廖君老師 
05/29 20:05
您好，上月
借：應(yīng)交稅費-增值稅（銷）20? ??應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)）30
借：應(yīng)交稅費-增值稅（未交增值稅）10? ? 貸：：應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10
本月
借：應(yīng)交稅費-增值稅（銷）80 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)）60 應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20
借：應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20? ?貸：應(yīng)交稅費-增值稅（未交增值稅）20? ?
我們實際交稅?就是? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅（未交增值稅）余額 20-10
借：應(yīng)交稅費-增值稅（未交增值稅） 10? ?貸：銀行? 10
各月結(jié)轉(zhuǎn)就完成了，獨立的，不用考慮上月
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