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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前月份暫估過的成本，現(xiàn)在收到發(fā)票只需要做紅字就行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
10/29 15:45
84785039 
10/29 16:25
老師，實(shí)際上是去年暫估100，去年年底收到60，今年一月份收到40
家權(quán)老師 
10/29 16:27
那么按去年年底一樣的做沖暫估
84785039
10/29 16:29
這樣還存在一個(gè)問題，就是，我今年又又有暫估金額，這樣的話，年初紅沖那筆紅字就把今年暫估的金額沖掉一部分了呀
84785039
10/29 16:29
這樣還存在一個(gè)問題，就是，我今年又又有暫估金額，這樣的話，年初紅沖那筆紅字就把今年暫估的金額沖掉一部分了呀
家權(quán)老師
10/29 16:30
不需要紅字沖銷的，就是前邊我寫的思路。
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ? ? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（如果暫估有差額）
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
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