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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前月份都是暫估的電費(fèi),這個(gè)收到了發(fā)票,怎么做賬
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您好,把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 03/31 14:57
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2022 03/31 15:19
比如收到10000的進(jìn)項(xiàng)電費(fèi),之前暫估了3000
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2022 03/31 15:19
怎么做分錄
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 15:29
你好 借 原來(lái)費(fèi)用科目 負(fù)數(shù) 3000
貸 其他應(yīng)付款/預(yù)付負(fù)數(shù) 3000
借費(fèi)用科目 10000
貸應(yīng)付賬款/預(yù)付10000
要是專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
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2022 03/31 16:35
沖了3000,剩下7000了
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2022 03/31 16:35
不是10000了不是嗎
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2022 03/31 16:47
沖3000,不是在10000里面扣除嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 16:55
原來(lái)記3000把3000紅沖就等于沒(méi)有了。然后就按10000元發(fā)票入賬。這一萬(wàn)元里就包括三元千元的費(fèi)用。
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2022 03/31 21:53
這個(gè)問(wèn)題是我做憑證做錯(cuò)了啊
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2022 03/31 21:54
之前暫估的3000
現(xiàn)在收到專(zhuān)票10000,稅額1300
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2022 03/31 21:56
可以寫(xiě)一下分錄嗎老師
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 06:44
你好 先紅沖原來(lái)暫估憑證
借 原來(lái)費(fèi)用科目 負(fù)數(shù) 3000
貸 其他應(yīng)付款/預(yù)付負(fù)數(shù) 3000
再按發(fā)票入賬
借費(fèi)用科目 10000不含稅金額
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額1300
貸應(yīng)付賬款/預(yù)付11300
專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
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