問(wèn)題已解決

之前月份都是暫估的電費(fèi)，這個(gè)收到了發(fā)票，怎么做賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 14:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 03/31 14:57
84785039
2022 03/31 15:19
比如收到10000的進(jìn)項(xiàng)電費(fèi)，之前暫估了3000
84785039
2022 03/31 15:19
怎么做分錄
玲老師
2022 03/31 15:29
你好 借 原來(lái)費(fèi)用科目 負(fù)數(shù) 3000 貸 其他應(yīng)付款/預(yù)付負(fù)數(shù) 3000 借費(fèi)用科目 10000 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付10000 要是專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
84785039
2022 03/31 16:35
沖了3000，剩下7000了
84785039
2022 03/31 16:35
不是10000了不是嗎
84785039
2022 03/31 16:47
沖3000，不是在10000里面扣除嗎
玲老師
2022 03/31 16:55
原來(lái)記3000把3000紅沖就等于沒(méi)有了。然后就按10000元發(fā)票入賬。這一萬(wàn)元里就包括三元千元的費(fèi)用。
84785039
2022 03/31 21:53
這個(gè)問(wèn)題是我做憑證做錯(cuò)了啊
84785039
2022 03/31 21:54
之前暫估的3000 現(xiàn)在收到專(zhuān)票10000，稅額1300
84785039
2022 03/31 21:56
可以寫(xiě)一下分錄嗎老師
玲老師
2022 04/01 06:44
你好 先紅沖原來(lái)暫估憑證 借 原來(lái)費(fèi)用科目 負(fù)數(shù) 3000 貸 其他應(yīng)付款/預(yù)付負(fù)數(shù) 3000 再按發(fā)票入賬 借費(fèi)用科目 10000不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付11300 專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
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