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問題已解決
老師，請問一下我前面月份做了暫估的成本，我現(xiàn)在有發(fā)票回來了，發(fā)票的金額是大于我之前暫估的，我現(xiàn)在該怎么來沖呢，而且發(fā)票金額是在銀行付的
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紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的就可以了。借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估做的這個嗎？
2023 12/08 16:01
84785038 
2023 12/08 16:03
說錯了，是暫估的比發(fā)票的金額大
郭老師 
2023 12/08 16:04
你好，哪個大哪個小都無所謂。
84785038
2023 12/08 16:12
暫估的什么都不用附上是嗎？
郭老師
2023 12/08 16:13
是的，可以可以沒有。
84785038
2023 12/08 16:20
我的暫估成本內(nèi)容需要與發(fā)票對的上嗎？我暫估的是工資，然后說用開的服務(wù)費發(fā)票去沖行不行？
郭老師
2023 12/08 16:20
你好，可以不一致的，這個可以有差異。
84785038
2023 12/08 16:23
我是直接全部紅沖還是只是沖一部分
84785038
2023 12/08 16:24
因為我這個暫估的是360000，但是發(fā)票才193400
郭老師
2023 12/08 16:24
不可以的，自己選擇就行。
郭老師
2023 12/08 16:24
都可以的，剛才打錯了，自己選擇就行。
84785038
2023 12/08 16:42
是不是這樣呢？
郭老師
2023 12/08 16:44
你好，還有一部分沒有收到是嗎？如果是的話可以。
84785038
2023 12/08 16:45
不是，收到的發(fā)票就是這么多，就是193400，我之前暫估做的是360000
84785038
2023 12/08 16:45
暫估我沒有全部沖
84785038
2023 12/08 16:46
我是按照發(fā)票金額來沖的
84785038
2023 12/08 16:46
不知道這樣是不是對的
84785038
2023 12/08 16:47
余下的166600我沒有紅沖
郭老師
2023 12/08 16:48
暫估的那個金額不對呀，你不應(yīng)該寫36萬。
84785038
2023 12/08 16:50
暫估的要跟我這個發(fā)票是一致的？
郭老師
2023 12/08 16:51
不是
你沖暫估必須是你之前暫估的那個金額，你暫估了36萬，你充的時候也得充36萬呀。
84785038
2023 12/08 16:52
那就是全部沖掉之后再來做這個發(fā)票的分錄是嗎？
郭老師
2023 12/08 16:55
是的對的，是的對的，是的對的。
84785038
2023 12/08 16:57
是這樣嗎？
郭老師
2023 12/08 16:58
對的，是的，是這么做的
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