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問題已解決
我這月查賬發(fā)現(xiàn)有個客戶多開票36萬，問當(dāng)時的會計說2022年給客戶開了36萬的發(fā)票，后來客戶不要貨了，發(fā)票也沒有郵寄，但是當(dāng)時的會計也沒有作廢發(fā)票，當(dāng)年這個發(fā)票也都交過稅了，現(xiàn)在怎么平這個賬，這個發(fā)票怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這種情況可以先和客戶溝通確認，如果客戶同意，可以在當(dāng)前期間內(nèi)開具等額的負數(shù)發(fā)票（紅字發(fā)票）來沖抵之前的開票記錄。這樣既可以調(diào)整賬務(wù)，也能確保稅務(wù)上的正確。同時，記得調(diào)整財務(wù)報表中的相關(guān)收入和稅金。如果有疑問，最好與會計師或者稅務(wù)顧問進一步確認處理步驟。
10/27 14:46
84784994 
10/27 14:47
這個客戶都沒有入賬也沒有抵扣
84784994
10/27 14:48
兩年了，我這邊直接開紅字發(fā)票可以嗎
小智老師 
10/27 14:49
直接開具紅字發(fā)票是可行的，用以沖抵之前的發(fā)票金額。不過，由于時間間隔較長，建議先詳細記錄這個情況，并保存好相關(guān)的溝通證明和內(nèi)部審批文件。在開具紅字發(fā)票后，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)記錄，確保賬目清晰。同時，可能需要與稅務(wù)局溝通確認這種處理方式是否符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定。
小智老師
10/27 14:51
請直接提問財會問題，老師這邊幫您解答。
84784994
10/27 14:56
好的，謝謝
小智老師
10/27 14:58
不客氣，有其他財會問題隨時歡迎咨詢！
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