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養(yǎng)老院沒有做過賬，只有現(xiàn)金與銀行流水，如果把賬做起來怎么做
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同學(xué)，你好
只有現(xiàn)金與銀行流水？？？有開過發(fā)票嗎？？流水知道具體用處嗎？
10/25 19:28
84784986 
10/25 19:29
最近開了一些普發(fā)票，之前開的都是收據(jù)
小菲老師 
10/25 19:29
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
是收入的流水
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
84784986
10/25 19:32
我接觸的收支就這些項目，因為我們養(yǎng)老院是醫(yī)院辦的，但是我們有獨立的營業(yè)執(zhí)照，我們養(yǎng)老院的一些支出耗材等都是從醫(yī)院那邊走的，從我們養(yǎng)老院走的支出只有食堂伙食費，護(hù)工工資，水電費，老人退費等，而且我們員工的工資都是從醫(yī)院走的，
小菲老師
10/25 19:32
同學(xué)，你好
你這樣的項目是可以的
84784986
10/25 19:34
但是我們老人繳費是按月繳費的，比如她今天10月25日入住繳費交到11月25日，到了11.25在繳費
小菲老師
10/25 19:35
同學(xué)，你好
那你可以以收到錢的時候再做收入
84784986
10/25 19:36
我們老人住的也比較多將近200人，繳費時間還都不一樣，我這邊怎樣做賬呢，最主要是之前賬都沒有，我怎樣銜接住呢，而且我們養(yǎng)老院的支出也和醫(yī)院分不開，有時我們也會把錢轉(zhuǎn)到醫(yī)院賬戶上，這還怎么做呀，頭疼
小菲老師
10/25 19:37
同學(xué)，你好
每個老人你都要建立輔助科目，分別確認(rèn)收入
84784986
10/25 19:38
醫(yī)院財務(wù)那邊只把我們的賬做往來賬處理，但我這邊該怎樣做呢，我這邊從接手一直在做流水，今天領(lǐng)導(dǎo)突然說做賬，我可怎么做呢
小菲老師
10/25 19:39
同學(xué)，你好
那你從之前開始補做，一筆一筆補做分錄
84784986
10/25 20:12
養(yǎng)老院已經(jīng)辦了三年了，這么多的數(shù)據(jù)怎樣補呢？而且和醫(yī)院的賬務(wù)也有牽扯
小菲老師
10/25 20:14
同學(xué)，你好
那你可以和領(lǐng)導(dǎo)溝通一下，因為數(shù)據(jù)比較多，從什么時候做起比較好
84784986
10/25 20:16
領(lǐng)導(dǎo)說從今年7月份開始做，問題我該怎么做，我只有收入和支出，還有銀行結(jié)余和庫存現(xiàn)金結(jié)余
小菲老師
10/25 20:18
同學(xué)你好
你有申報過嗎？？你可以按照申報表的金額來錄入期初
84784986
10/25 20:20
我申報過，但是和真實的收入是不一樣的，費用也是我大概填的，因為費用我這邊只知道一部分，其他部分都從醫(yī)院走了
小菲老師
10/25 20:21
同學(xué)，你好
那你錄入期初也是不準(zhǔn)確，那還不如和申報表做成一致的
84784986
10/25 20:25
那我第三季度已經(jīng)申報完了，我是根據(jù)第二季度的報表錄入嗎？
小菲老師
10/25 20:25
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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