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老師企業(yè)所得稅-期末貸方余額13.15，我看是計(jì)提多了13.15，怎么處理
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您好，把多計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄沖掉就可以
10/24 15:48
84785022 
10/24 16:50
老師我那是軟件算出來(lái)的，我計(jì)提的，這樣的是從哪里看原因呢
劉艷紅老師 
10/24 16:52
這個(gè)說(shuō)明你前面計(jì)算有差異
84785022
10/24 16:59
我查了上個(gè)季度，申報(bào)的稅表提示減輕上月交的，現(xiàn)在需要交的比軟件的少13.15
84785022
10/24 17:00
但是我算了又都想等
84785022
10/24 17:00
都相等的
84785022
10/24 17:01
就是減所得稅那里，只能多交13.15就可以
劉艷紅老師
10/24 17:52
如果計(jì)提的和你交的在差別，把多計(jì)提的沖掉就可以
84785022
10/24 17:54
謝謝老師，就是說(shuō)把多計(jì)提的13.15做個(gè)負(fù)數(shù)分錄
劉艷紅老師
10/24 17:56
是的， 是的， 就是這樣的
84785022
10/25 09:37
老師沖掉多計(jì)提的13元所得稅，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致4季度利潤(rùn)增加了到時(shí)季報(bào)幾個(gè)表不相等
劉艷紅老師
10/25 09:42
不會(huì)的，這個(gè)是當(dāng)年的，不影響的
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