問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方余額為負(fù)數(shù)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 10:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵么
2019 12/26 10:46
84785018
2019 12/26 10:47
是的
bamboo老師
2019 12/26 10:49
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
2019 12/26 10:52
本月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
bamboo老師
2019 12/26 11:01
那把銷(xiāo)項(xiàng)稅額這筆分錄取消就好了
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