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企業(yè)所得稅忘記計提了？稅報過了，報表也申報了，下個月繳納的時間，直接，借：企業(yè)所得稅貸：銀行存款，可以嗎？以前年度有虧損，現(xiàn)在有利潤，計提是按照實際的計提吧？彌補虧損之后實際繳納的計提吧？
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你好，你這個要先補充計提才能夠支付，不然的話這個應(yīng)交稅費這里不平的。
10/24 15:46
84784980 
10/24 15:49
是按照實際繳納的計提吧？
下個月直接做借：所得稅 銀行存款 可以嗎？ 不想更改申報表了和財務(wù)報表了或是下個月 在補計提可以嗎？ 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納的時間 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅-貸：銀行存款 今天繳納稅款的時間 我才想起來
宋生老師 
10/24 15:50
你好，你后面做的這個兩個憑證是對的。
84784980
10/24 15:51
在下個月的憑證上面補計提也是可以的是吧？
宋生老師
10/24 15:51
你好，是的，是可以的。
84784980
10/24 15:53
好的謝謝
84784980
10/24 15:53
就是按照實際繳納的那個數(shù)字計提吧？
宋生老師
10/24 15:53
你好，是的，就是這樣子做。
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