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計(jì)提了所得稅，實(shí)際繳納時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損，多計(jì)提的所得稅怎么做賬務(wù)處理

84784967| 提問時(shí)間：2023 10/10 11:46
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 您反向沖銷了多計(jì)提的就行這個(gè)月
2023 10/10 11:46
84784967
2023 10/10 11:49
沖了多計(jì)提的所得稅，這個(gè)月所得稅就是負(fù)數(shù)了，填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)勾稽關(guān)系不符怎么辦
曉詩(shī)老師
2023 10/10 11:50
怎么會(huì)勾稽不符呢，提示的什么呢
84784967
2023 10/10 12:17
就是資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)的期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)
曉詩(shī)老師
2023 10/10 12:24
所得稅費(fèi)用不能在貸方 不然結(jié)轉(zhuǎn)損益過不去 ，你是不是用的用友nc軟件
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