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問(wèn)題已解決
老師好本月有預(yù)繳所得稅期末還要補(bǔ)繳所得稅，期末預(yù)繳所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎謝謝
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您好，要的，期末預(yù)繳所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)
10/22 16:10
84785046 
10/22 16:13
老師上期增值稅有留底夠繳納本期稅額的，期末增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師 
10/22 16:16
不用，這種不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785046
10/22 16:17
老師結(jié)轉(zhuǎn)所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅轉(zhuǎn)出未交所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳所得稅對(duì)嗎
劉艷紅老師
10/22 16:18
是的，是的，就是這樣做的
84785046
10/22 16:19
感謝老師
劉艷紅老師
10/22 16:22
不客氣，很高興幫你
84785046
10/22 16:28
老師你看看我9月份由于上期有留底不需要繳納增值稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納2028元但是我科目余額表借方咋這么多數(shù)呢
84785046
10/22 16:31
老師資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于10月份應(yīng)該繳納的增值稅
劉艷紅老師
10/22 16:39
是的，這個(gè)是10月要交的
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