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年末發(fā)現(xiàn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅多了，期末賬務(wù)如何處理

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
2021 12/30 10:06
郭老師
2021 12/30 10:06
多繳納的部分在應(yīng)交稅費(fèi)借方余額。
84785012
2021 12/30 10:08
貸銀行存款？
郭老師
2021 12/30 10:11
你好多繳納的不就是貸銀行存款，你有實(shí)際支付。計(jì)提了100，繳納了120差額20借方余額應(yīng)交稅費(fèi)。
84785012
2021 12/30 10:13
老師是今年第一季度已經(jīng)交完了，后期有成本發(fā)生又入賬，前期多交了，年末賬務(wù)如何處理
郭老師
2021 12/30 10:17
你好，后面第二季度第三季度第四季度按照年累計(jì)來(lái)的就可以啊，第一季度多交了，后面季度可以少交，如果你全年懂得都是多交次年匯算清繳申請(qǐng)退稅。
84785012
2021 12/30 10:21
謝謝老師，明白了
郭老師
2021 12/30 10:22
不用客氣，工作愉快。
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