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各位老師好，我們公司是小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅，我們?cè)?月確認(rèn)了一筆收入，但是在10月報(bào)稅前才開具發(fā)票，那我們?cè)趫?bào)三季度增值的時(shí)候怎么申報(bào)呀？
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你好，盡量的后期開發(fā)票前期不要做無(wú)票收入
因?yàn)槟汩_了發(fā)票，你再去申報(bào)的話，你得去稅務(wù)局申報(bào)。第三季度在第10行里面填寫，如果是30萬(wàn)以內(nèi)。
10/21 17:06
84784965 
10/21 17:13
老師，我們要開增值稅專用發(fā)票，客戶要求，而且金額超過了30萬(wàn)元。 在報(bào)三季度稅的時(shí)候，填不填呀？填在哪里呀？因?yàn)槎悇?wù)局不是要求季度還要上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛
郭老師 
10/21 17:14
你好這個(gè)你自己決定可以填寫第一行里面填寫就行。
84784965
10/21 17:16
嗷，我就是有點(diǎn)糾結(jié)開票日期與收入確認(rèn)日期跨了一個(gè)報(bào)稅期，擔(dān)心有影響。老師我們今天還沖銷了一張7月的發(fā)票，開錯(cuò)了不合作了。所以這個(gè)收入是不是不用在本次報(bào)稅里體現(xiàn)呀？
郭老師
10/21 17:16
唯一的一個(gè)缺點(diǎn)，就是你申報(bào)的時(shí)候不好申報(bào)，得去稅務(wù)局。
郭老師
10/21 17:16
如果銷售差了一個(gè)月，是晚交了一個(gè)月，建議還是不要管了。
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