問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模789月確認(rèn)的收入未開(kāi)票，10月開(kāi)的票，增值稅如何申報(bào)呀？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/01 21:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好 如果沒(méi)有超過(guò) 公司類(lèi)型把無(wú)票收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次 把無(wú)票收入填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次 如果超過(guò)了 都是填寫(xiě)在第一行收入欄次
2022 10/01 21:09
84785028
2022 10/01 21:46
但10月申報(bào)無(wú)票收入，但10月又開(kāi)了發(fā)票，又該怎么處理呢？
84785028
2022 10/01 21:47
在10月申報(bào)7月至9月增值稅之前，開(kāi)的增值稅普通發(fā)票！
易 老師
2022 10/02 08:16
以前的發(fā)票沒(méi)及時(shí)申報(bào)會(huì)產(chǎn)生滯納金
84785028
2022 10/02 08:40
什么級(jí)別的老師？看清楚我說(shuō)的好嗎！我都說(shuō)了小規(guī)模? ?季報(bào)??
易 老師
2022 10/02 08:43
季報(bào)的正常不用擔(dān)心
84785028
2022 10/02 16:55
說(shuō)了半天…也沒(méi)回答我的問(wèn)題啊
84785028
2022 10/02 16:55
答非所問(wèn)
易 老師
2022 10/02 18:28
開(kāi)始就回復(fù)了你，把無(wú)票收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次 把無(wú)票收入填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次 如果超過(guò)了 都是填寫(xiě)在第一行收入欄次 不開(kāi)票當(dāng)月正數(shù)填，后續(xù)開(kāi)了票是負(fù)數(shù)合計(jì)填報(bào)的。
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