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小規(guī)模企業(yè),2季度一筆未開票收入已確認(rèn)申報,現(xiàn)在3季度開票了,增值稅申報怎么填寫?

84785033| 提問時間:2023 10/10 15:20
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
直接把本月開票的金額和沖減的金額相加以后申報就可以。
2023 10/10 15:22
84785033
2023 10/10 15:24
增值稅申報表直接這樣填寫全申報通不過
84785033
2023 10/10 15:25
說與開票數(shù)字不符
小寶老師
2023 10/10 15:28
直接強制申報就可以。
84785033
2023 10/10 15:32
全申報不成功,怎么強制,沒地方點啊
小寶老師
2023 10/10 15:33
這種情況建議先咨詢稅務(wù)局,應(yīng)該是需要去現(xiàn)場申報。
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