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建筑施工公司開(kāi)勞務(wù)分包的專票,給異地,要預(yù)繳嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)的,需要預(yù)繳的。
10/21 16:36
84785000
10/21 16:38
建筑施工公司開(kāi)勞務(wù)票 是開(kāi)3個(gè)點(diǎn),那預(yù)繳就預(yù)繳3個(gè)點(diǎn)呢?
郭老師
10/21 16:38
一般納稅人的嗎?如果是的話,增值稅是
84785000
10/21 16:45
好的,知道了,謝謝
郭老師
10/21 16:45
不用客氣,工作愉快。
84785000
10/22 15:11
老師我在追問(wèn)一下,建筑施工公司開(kāi)勞務(wù)分包的專票,給異地,預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn),這個(gè)也不能抵扣,那分錄怎么做呢?
郭老師
10/22 15:11
借、應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅貸、銀行存款。
84785000
10/22 15:14
那現(xiàn)在報(bào)增值稅表,預(yù)繳的錢(qián)是手機(jī)填的不像以前自己帶出預(yù)繳的錢(qián),那這個(gè)錢(qián)3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的錢(qián),我就不能算進(jìn)去填上了?
郭老師
10/22 15:15
你看下你是幾月份預(yù)繳的?預(yù)繳的所屬期是幾月份?一般納稅人的嗎?
郭老師
10/22 15:15
如果是所屬期9月份的,那填寫(xiě)到附表4,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表28行。
84785000
10/22 15:17
這個(gè)事是10月發(fā)生的,一般納稅人
郭老師
10/22 15:18
你看下你完稅證明的預(yù)繳所屬期是幾月份?
84785000
10/22 16:26
完稅證明的預(yù)繳所屬期是10月的,
郭老師
10/22 16:28
不行,抵扣不了9月份的。 你只能在11月份申報(bào),10月份的時(shí)候抵扣。
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