問(wèn)題已解決

異地預(yù)繳是不管該項(xiàng)目是一般征收還是簡(jiǎn)易征收,也不管分包開(kāi)的發(fā)票是普票還是專(zhuān)票,也不管稅率幾個(gè)點(diǎn),只要是異地預(yù)繳的分包,都可以扣減哦?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/17 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,是這么做的
2023 10/17 12:07
84785005
2023 10/17 12:25
那本地的呢,分包可以扣減收入嗎?
郭老師
2023 10/17 12:26
只有簡(jiǎn)易計(jì)稅可以扣除分包,其他的不行。
84785005
2023 10/17 12:30
簡(jiǎn)易計(jì)稅可以扣除分包,對(duì)分包開(kāi)專(zhuān)票還是普票有要求嗎?是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票有要求嗎?免稅發(fā)票也可以嗎?如果是一般征收,那就是普票不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,專(zhuān)票按正常的進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎?
郭老師
2023 10/17 12:31
沒(méi)有要求專(zhuān)票普票可以免稅的,不管稅率多少都行, 一般計(jì)稅的,你想要抵扣增值稅就要專(zhuān)票。
84785005
2023 10/17 12:37
就是說(shuō),本地簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,收到綠化分包工程款的發(fā)票,這部分是可以扣減收入的,那具體填在哪個(gè)申報(bào)表哪一欄?
郭老師
2023 10/17 12:37
附表三百分之三扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84785005
2023 10/17 12:38
那對(duì)分包有什么要求嗎?發(fā)票品類(lèi)是苗木這種不行吧?一定要是綠化服務(wù)—工程款?
郭老師
2023 10/17 12:40
你好,得是建筑服務(wù)的發(fā)票 苗木的,這個(gè)不算。
84785005
2023 10/17 12:41
能抵扣分包發(fā)票一定要是建筑服務(wù)?那綠化能不能分包,可以的話(huà)開(kāi)的是建筑服務(wù)—Xx綠化?
郭老師
2023 10/17 12:42
苗木的不可以,綠化工程的可以,保工爆料工程你分包出去的可以啊。
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