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問(wèn)題已解決
麻煩哪位老師幫我看一下這個(gè)表格，我看了一個(gè)下午也沒(méi)看懂，扣除類調(diào)整金額3980000，捐贈(zèng)支出39800000，怎么在合計(jì)當(dāng)中寫成了7980000？他倆本來(lái)就重復(fù)了吧。
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，看你的報(bào)表 應(yīng)該還有一部分沒(méi)有羅列出來(lái)。
13 行 有個(gè) 視同銷售成本
那么。沒(méi)有露出來(lái)的部分
還應(yīng)該有個(gè) 視同銷售收入 增加 400 萬(wàn)
因此，合計(jì)
7980000
自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)屬于 視同銷售
10/20 16:53
84784997 
10/20 17:48
答案它表格填的對(duì)嗎
apple老師 
10/20 17:49
同學(xué)你好。表格填寫是對(duì)的
就是 這個(gè) 400 萬(wàn)
和 398 萬(wàn)的 合計(jì)數(shù)
等于 798 萬(wàn)
84784997
10/20 18:00
其他哪里為什么要填調(diào)減60000呢？
apple老師
10/20 18:15
同學(xué)你好，
這個(gè)部分，我也不太清楚，
看你的答案
下面的解釋 其中有利息的一部分。
但是 還找不到原始數(shù)據(jù)。是不是 還有其他數(shù)據(jù)沒(méi)發(fā)出來(lái)，
apple老師
10/20 18:26
同學(xué)你好。我知道怎么回事了
apple老師
10/20 18:32
它是這樣填寫的
業(yè)務(wù) 6 營(yíng)業(yè)外支出=372
業(yè)務(wù) 4 利息支出=20
這個(gè)是會(huì)計(jì)上
可以抵扣的支出=372 加 20=392
稅法上
業(yè)務(wù) 6 的支出=372
業(yè)務(wù) 4 的利息支出不承認(rèn)，
因此，利息支出=0
業(yè)務(wù) 9 成本票 2023 年才取得， 2019 年沒(méi)減費(fèi)用
因此。2023 年要減少
支出=80
合計(jì)支出=372 加 80=452
因此 要調(diào)減=452-392=60
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