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問(wèn)題已解決
老師，給看看這個(gè)題，計(jì)稅基礎(chǔ)比賬面少，不應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債嗎。
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同學(xué)，你好
賬面價(jià)值675，計(jì)稅基礎(chǔ)765.計(jì)稅基礎(chǔ)是大于賬面的
10/20 10:14
84785028 
10/20 10:16
老師，計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面，不是意味著折舊計(jì)算多了嗎。
84785028
10/20 10:17
而且為什么貸方是未分配利潤(rùn)呢。
小菲老師 
10/20 10:18
同學(xué)，你好
你這道題目，固定資產(chǎn)的折舊年限和方式都改變了，所以是比之前多折舊了
84785028
10/20 10:20
好的老師我再看看
小菲老師
10/20 10:20
不客氣，祝工作順利
84785028
10/20 10:25
老師能在一起給展開(kāi)講講嗎，還是不太明白。?
小菲老師
10/20 10:27
同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)，賬面價(jià)值900-900/12*3=675
計(jì)稅基礎(chǔ) 900-900/20*3=765，這兩個(gè)清楚嗎？
84785028
10/20 10:30
清楚，老師。?
小菲老師
10/20 10:30
同學(xué)，你好
那計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面價(jià)值，所以是遞延所得稅資產(chǎn)
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