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負(fù)債用小納大扣，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅什么？是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債？

84785006| 提問時間：2023 10/27 13:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
負(fù)債用小納大扣，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。 資產(chǎn)的賬面價值大，計稅基礎(chǔ)小的話，這個資產(chǎn)以后還可以納稅，所以屬于遞延所得稅負(fù)債。負(fù)債和資產(chǎn)正好相反，所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2023 10/27 13:29
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