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季度不超30萬開的普票，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 不交稅。月末計入 營業(yè)外收入嗎？
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不計入營業(yè)外收入。應(yīng)將減免的增值稅額計入“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目。若確實無法區(qū)分，則按會計準(zhǔn)則處理。
10/18 17:56
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老師，季度申報時，開了普票，上面有稅額，我要做賬借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入嗎？
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每個月計入應(yīng)交增值稅，一個季度時沒達(dá)到30萬，沖減應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸啥？營業(yè)外收入？
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老師，我們有個咨詢公司是小規(guī)模，然后開普票給對方，一個季度不超30萬，國家可以免收增值稅，我分錄是這樣寫對嗎？
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
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@玲竹老師老師小規(guī)模的增值稅不超30萬季度末要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額0嗎
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老師，小規(guī)模納稅人月末應(yīng)交稅費-簡易計稅是借方余額，我在結(jié)轉(zhuǎn)時，是做借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，還是做借：應(yīng)交稅費-簡易計稅，貸：營業(yè)外收入
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