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@玲竹老師老師小規(guī)模的增值稅不超30萬季度末要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額0嗎
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速問速答您好
是的這樣理解正確的
2023 10/23 22:47
84785016
2023 10/23 22:53
老師看下這個報表9月份的,應(yīng)交稅費期末數(shù)應(yīng)該是0才對嗎
bamboo老師
2023 10/23 22:58
單位有沒有其他稅金需要繳納
比如房產(chǎn)稅 土地使用稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅
84785016
2023 10/23 23:06
三季度是虧損的,不用交企稅吧老師,然后也沒有房產(chǎn)稅土地使用稅個稅這些吧,印花稅不是應(yīng)交稅費核算吧老師
bamboo老師
2023 10/23 23:08
那把您科目余額表截圖一下可以嗎
84785016
2023 10/24 09:45
老師會是這個要交增值稅附加稅余額嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:47
看您申報表是需要繳納增值稅的哈 還有對應(yīng)的城建稅 附加稅
84785016
2023 10/24 09:56
應(yīng)交稅費會是這個的余額嗎,如果要繳納是掛著應(yīng)交稅費貸方期末數(shù)嗎,然后在11月份做10月份賬上做繳款分錄就可以嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:58
應(yīng)該是幾個稅金相加合計數(shù)
要繳納是掛著應(yīng)交稅費貸方期末數(shù)??在11月份做10月份賬上做繳款分錄就可以 是的
84785016
2023 10/24 10:01
印花稅是當(dāng)月就交嗎,不用掛著貸方數(shù)吧
bamboo老師
2023 10/24 10:11
印花稅是繳納后直接寫繳納的分錄 不需要計提
84785016
2023 10/24 10:49
那老師我那個19741.64是哪個數(shù)據(jù)貸方數(shù)呢
bamboo老師
2023 10/24 11:26
應(yīng)交稅費下的增值稅 城建稅 附加稅
看科目余額表啊
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