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如何調已經找了兩天了

如果實在找不到，按照申報表，差額調整到營業(yè)外收支的，摘要寫明就可以的

分錄能寫下嗎

你們現在是應交稅費賬面的余額貸方嗎，是多還是少 老師給你寫一下調整分錄

目前是4000多吧大概多找到了一個地方動原來申報利潤表就受影響不想動了，動了也是對不上

借應交稅費應交增值稅（或者其他的稅）---金額等于賬面比申報表多的 貸營業(yè)外收入

我對增值稅結轉這里很糊涂，每個月都結轉嗎？進項稅大于銷項稅稅我看網上說不用結轉是這樣嗎？

這個具體看企業(yè)習慣的，有些企業(yè)全部結轉 有些是不結轉的， 老師接觸的公司目前兩種方式的都有的

現在結轉這里也是糊里糊涂，有可能也是搞錯的原因，現在我這樣結轉對嗎從網上看的 借：應交稅費應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費應交增值稅—進項稅 應交稅費—轉出未交增值稅做賬借：應交稅費—轉出未交增值稅 貸 ：應交稅費—未交增值稅 我也忘了有上月有留底稅了加計抵減留底多每次都直接做的 借：應交稅費—未交增值稅 貸：其他收益—政府補助

老師看了，上面分錄沒問題的

我一直忘了有留底稅了每次結轉未交增值稅都直接做的 借：應交稅費—未交增值稅 貸：其他收益—政府補助 現在是和申報表上的加計抵減額不符

那就是加計扣除少做了，能檢查出來具體少做的金額話，可以補的

如何做賬呢？以后進項銷項不結賬可以嗎有點亂。好多都不懂哎

不結轉也是可以的， 加計扣除的話 借：應交稅費—未交增值稅 貸：其他收益—政府補助

直接計 借：應交稅費—未交增值稅 前面不用結轉 應交稅費—未交增值稅嗎？直接做著一步嗎？

這個結轉是有問題的， 直接沖回去即可的

什么意思老師能說具體點嗎？你說的這個分錄直接做嗎？應交稅費—未交增值稅不需要進項銷項稅結轉過來吧？前面前面我馬上沒機會又找不到你了

就是賬面好看，不那么復雜的話， 不用結轉銷項稅進項稅的 現在如果對不上是因為做結轉到其他收益分錄導致的，可以沖回這個分錄 的