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問(wèn)題已解決
本年度資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)需要填上年度匯算清繳后上年度期末數(shù)嗎？
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期初數(shù)不是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？
10/17 16:52
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老師，請(qǐng)問(wèn)收到上年度的匯算清繳退稅，本年度匯算清繳時(shí)需要怎么填報(bào)
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2021年度匯算清繳年報(bào)中上年年末余額是填上年年末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)還是填2021年度以前年度損益調(diào)整后的期初數(shù)？
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你好。我們企業(yè)這一年沒(méi)有業(yè)務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)那欄填上面期末數(shù)對(duì)嗎？還有利潤(rùn)表，本年累計(jì)數(shù)，僅指本年度的數(shù)嗎，和上面累計(jì)數(shù)有關(guān)系嗎，用不用延續(xù)上年度的期末數(shù)
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老師：2022匯算清繳年報(bào)三大報(bào)表期初數(shù)怎么填，期初數(shù)是2021年的期末數(shù)對(duì)嗎
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匯算清繳時(shí)捐贈(zèng)支出，納稅調(diào)整減少（上年度發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)本年度扣除），在哪里可以核對(duì)
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
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