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做了外地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅還有附加的城建設(shè),填寫報(bào)表時(shí)繳納的城建稅應(yīng)該怎么填寫?

84785033| 提問時(shí)間:2024 10/16 20:36
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,預(yù)交稅金一般會自動代數(shù)過來,抵扣當(dāng)期的銷項(xiàng),減少當(dāng)期應(yīng)納增值稅金額
2024 10/16 20:39
84785033
2024 10/16 20:46
附加稅呢?好像沒有填寫已經(jīng)在外地繳納的附加稅的地方
耿老師
2024 10/16 20:48
你好,預(yù)交的增值稅抵減了當(dāng)期應(yīng)交納的增值稅,附加稅是根據(jù)增值稅計(jì)提的,這樣也相當(dāng)于手繳納了附加稅
84785033
2024 10/16 20:50
那附加稅等于不用填寫了是嗎?那之前繳納的附加稅該怎么做賬?
耿老師
2024 10/16 20:51
你好,是的,預(yù)交的時(shí)候就做計(jì)提和繳納的分錄,
84785033
2024 10/16 20:58
可以告知一下分錄嗎?還有預(yù)交的增值稅的分錄以及月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
耿老師
2024 10/16 21:01
你好,附加稅的話和正常繳納附加稅分錄一致,預(yù)交時(shí),借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅,教育費(fèi),地方教育費(fèi)
耿老師
2024 10/16 21:02
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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