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外地施工預(yù)交4247.71的增值稅，是這樣填寫納稅申報表嗎？ 次月的增值稅申報表銷項5734.4，進項2934.59，應(yīng)交2799.81，抵扣4247.71，應(yīng)該還余留1447.9，但是，現(xiàn)在34剛顯示應(yīng)該交2799.81，應(yīng)該再填寫哪里？
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你好，很高興為你解答
你填寫附表了嗎
有一個異地預(yù)交的那個附表
2023 05/12 14:25
84784975 
2023 05/12 14:28
有預(yù)交申報表， 這是以前會計申報錯誤的，我在更改，稅務(wù)局說，把正確的表蓋弄好給他，我不知道表格自動生成的勾稽關(guān)系了。
趙海龍老師 
2023 05/12 14:36
本期實際應(yīng)該抵減的金額是不是沒有填寫
84784975
2023 05/12 16:03
前一個月預(yù)交4247.71的時候，沒有其他的銷項和進項。想問下這個時候，主表的28剛分次預(yù)交是不是不應(yīng)該填寫數(shù)字。
次月發(fā)生應(yīng)納稅額2799.81，再在28行和附表4的第4列，分別填寫2799.81唄？
趙海龍老師
2023 05/12 19:10
預(yù)繳的金額和本次使用的金額都要填寫進去
84784975
2023 05/12 20:41
我的問題是，什么時候填寫，按照什么金額填寫。
例如：7月預(yù)交4247.71的時候，沒有其他的銷項和進項。想問下這個時候，主表的28剛分次預(yù)交是不是不應(yīng)該填寫數(shù)字？
8月銷項減去進項后，發(fā)生24行應(yīng)納稅額2799.81，再在28行和附表4的第4列，分別填寫2799.81唄？留下的1447.9只在附表4中體現(xiàn)，主表不提現(xiàn)對嗎？
趙海龍老師
2023 05/12 21:02
預(yù)交可以填寫但是你沒有銷項也就意味著本次使用哪里就不能填
趙海龍老師
2023 05/12 21:02
第二個說法我認為你理解的對著了
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