00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師?，F(xiàn)在稅務(wù)局叫分公司的所得稅匯總到總公司申報(bào)。我分公司小規(guī)模納稅人，查帳征收，我開具的發(fā)票和申報(bào)增值稅都是按小規(guī)模納稅人申報(bào)吧？總公司一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，你是按你的小規(guī)模納稅人申報(bào)的
10/15 12:08
84784964 
10/15 12:09
只是所得稅放到總公司申報(bào)而已嘛
小愛老師 
10/15 14:14
您好，是的，是這樣的
84784964
10/15 21:27
老師。那我總公司申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是合并的還是總公司的數(shù)據(jù)就可以了？
小愛老師
10/16 03:43
您好，總公司是合并的報(bào)表
84784964
10/16 06:59
也要做內(nèi)部抵消分錄嗎？ 比如有內(nèi)部收入，內(nèi)部往來
小愛老師
10/16 07:07
您好，是的，內(nèi)部業(yè)務(wù)要抵消
84784964
10/16 07:29
這樣的話分公司增值稅?上總公司增值稅申報(bào)不是不一樣了嗎？稅務(wù)會(huì)認(rèn)可？
小愛老師
10/16 07:34
您好，增值稅是單獨(dú)繳納的，企業(yè)所得稅是匯總的
小愛老師
10/16 07:36
您好，分公司有稅務(wù)登記就是獨(dú)立繳納增值稅
84784964
10/16 07:37
增值稅是獨(dú)立的。所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)是按抵消后數(shù)據(jù)對(duì)嗎？那么是不是就是筆增值稅小了。這樣會(huì)不會(huì)異常
小愛老師
10/16 08:20
您好，這樣是不會(huì)的
閱讀 64
描述你的問題，直接向老師提問
3737
意見反饋
