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問題已解決
老師好！上期有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄怎么寫？
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你好
這個月減去上期留底，還需要交稅嗎？
10/13 16:06
郭老師 
10/13 16:06
當(dāng)時上期留底做了哪個科目的？
84784949 
10/13 16:10
是的，做到進(jìn)項稅額
郭老師
10/13 16:13
你好，這個月需要繳稅，不交。
84784949
10/13 16:13
需要繳稅
郭老師
10/13 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
然后你的銷項減進(jìn)項減上期留底等于這個金額。
84784949
10/13 16:20
銷項和進(jìn)項要反著再做一步嗎？
郭老師
10/13 16:21
做不做都可以的，但是你上一個月就沒有做
你做都做
不做的話，都不要做。
84784949
10/13 16:22
一直做的
郭老師
10/13 16:23
一直做的，為什么進(jìn)項還有余額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784949
10/13 16:23
進(jìn)項多抵扣了
郭老師
10/13 16:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2024-10-13 16:23:15
給你寫了
不是嗎
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