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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，7月記賬應(yīng)付款500 貸銀行500 9月調(diào)整為應(yīng)付500 貸現(xiàn)金500，這個怎么調(diào)整過來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，最簡單的方法是沖錯的，做正確的
借：應(yīng)付款-500 貸銀行-500
借：應(yīng)付500 貸現(xiàn)金500
10/13 06:30
84784966 
10/13 06:41
借銀行500
貸應(yīng)付500
可以嗎
廖君老師 
10/13 06:42
您好，不可以，
借銀行500
貸現(xiàn)金500
84784966
10/13 06:44
還有個問題，在沖以前記賬公司的應(yīng)收，應(yīng)付款，本來有些公司可能掛少量尾款，是否要把它清理干凈，結(jié)清，還是僅僅只沖記賬公司掛的賬，
那些少量尾款，有收現(xiàn)的（三方平臺），有預(yù)收的，
廖君老師
10/13 06:46
您好，不能沖干凈的，人家有多少尾款就要記多少
84784966
10/13 06:46
因?yàn)橐坏┒即_認(rèn)尾款的話，涉及收入確認(rèn)月份，怕以后收入不夠，但尾款金額小，怎么處理，是不是同時在7月沖賬的時候也入賬
廖君老師
10/13 06:47
您好，我沒明白，尾款和收入沒有關(guān)系的呀
84784966
10/13 06:56
就是銀行到賬多余開票金額，記賬公司只開了一筆款的票，有些款沒開票，是否也做預(yù)收確認(rèn)，但涉及跨期問題，萬一以后來確認(rèn)，需要平衡成本票，所以確不確認(rèn)，怎么處理
廖君老師
10/13 06:57
您好，要記預(yù)收的，開票，收款，是分2條線的
84784966
10/13 07:32
但現(xiàn)在入賬預(yù)收，還是等以后來補(bǔ)當(dāng)月收入，再確認(rèn)呢，時間節(jié)點(diǎn)問題，涉及銀行余額問題
廖君老師
10/13 07:34
您好，銀行這個科目按實(shí)際（對賬單或回單）做賬，是多少就確認(rèn)多少，跟收入確認(rèn)沒有關(guān)系呀
借：應(yīng)收? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
借：銀行? ?貸：應(yīng)收
您好，根本不沖突的
84784966
10/13 07:36
銀行期末余額
廖君老師
10/13 07:45
您好，借：銀行? ?貸：應(yīng)收
?這個分錄銀行是多少我們就確認(rèn)多少，雙不用和上面應(yīng)收賬款金額一樣
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