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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，7月記賬應(yīng)付款500 貸銀行500 9月調(diào)整為應(yīng)付500 貸現(xiàn)金500，這個(gè)怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，最簡(jiǎn)單的方法是沖錯(cuò)的，做正確的
借：應(yīng)付款-500 貸銀行-500
借：應(yīng)付500 貸現(xiàn)金500
10/13 06:30
84784966 
10/13 06:41
借銀行500
貸應(yīng)付500
可以嗎
廖君老師 
10/13 06:42
您好，不可以，
借銀行500
貸現(xiàn)金500
84784966
10/13 06:44
還有個(gè)問(wèn)題，在沖以前記賬公司的應(yīng)收，應(yīng)付款，本來(lái)有些公司可能掛少量尾款，是否要把它清理干凈，結(jié)清，還是僅僅只沖記賬公司掛的賬，
那些少量尾款，有收現(xiàn)的（三方平臺(tái)），有預(yù)收的，
廖君老師
10/13 06:46
您好，不能沖干凈的，人家有多少尾款就要記多少
84784966
10/13 06:46
因?yàn)橐坏┒即_認(rèn)尾款的話，涉及收入確認(rèn)月份，怕以后收入不夠，但尾款金額小，怎么處理，是不是同時(shí)在7月沖賬的時(shí)候也入賬
廖君老師
10/13 06:47
您好，我沒(méi)明白，尾款和收入沒(méi)有關(guān)系的呀
84784966
10/13 06:56
就是銀行到賬多余開票金額，記賬公司只開了一筆款的票，有些款沒(méi)開票，是否也做預(yù)收確認(rèn)，但涉及跨期問(wèn)題，萬(wàn)一以后來(lái)確認(rèn)，需要平衡成本票，所以確不確認(rèn)，怎么處理
廖君老師
10/13 06:57
您好，要記預(yù)收的，開票，收款，是分2條線的
84784966
10/13 07:32
但現(xiàn)在入賬預(yù)收，還是等以后來(lái)補(bǔ)當(dāng)月收入，再確認(rèn)呢，時(shí)間節(jié)點(diǎn)問(wèn)題，涉及銀行余額問(wèn)題
廖君老師
10/13 07:34
您好，銀行這個(gè)科目按實(shí)際（對(duì)賬單或回單）做賬，是多少就確認(rèn)多少，跟收入確認(rèn)沒(méi)有關(guān)系呀
借：應(yīng)收? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
借：銀行? ?貸：應(yīng)收
您好，根本不沖突的
84784966
10/13 07:36
銀行期末余額
廖君老師
10/13 07:45
您好，借：銀行? ?貸：應(yīng)收
?這個(gè)分錄銀行是多少我們就確認(rèn)多少，雙不用和上面應(yīng)收賬款金額一樣
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