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小規(guī)模季報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是填含稅的還是不含稅的

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 09:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模季報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是填不含稅的
10/12 09:55
84784952
10/12 09:58
什么 不含稅的 ？我說(shuō)的不是增值稅申報(bào)表 我說(shuō)的是這個(gè)表上的額營(yíng)業(yè)收入
文文老師
10/12 10:02
是的，也是填寫(xiě)不含稅收入，即利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入
84784952
10/12 10:07
可是這個(gè)季度我們開(kāi)了303000的發(fā)票 不含稅金額是300000，增值稅表上填的是300000，利潤(rùn)表上是300029.7，這樣數(shù)對(duì)不起來(lái)
文文老師
10/12 10:10
利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)也按300000填寫(xiě)
84784952
10/12 10:11
可是為什么和賬套上利潤(rùn)表的數(shù)不一樣呢
文文老師
10/12 10:11
可能是分錄寫(xiě)的數(shù)字，不對(duì)，檢查下
84784952
10/12 10:17
如果小規(guī)模開(kāi)了3000的發(fā)票 是：借：應(yīng)付賬款 3000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 還是借：應(yīng)付賬款3000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2970.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅29.7
文文老師
10/12 10:22
借：應(yīng)付賬款3000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2970.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅29.7
84784952
10/12 10:38
那企業(yè)所得稅的這個(gè)歌本年累計(jì)數(shù)是填利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額還是本期金額呢
文文老師
10/12 10:45
本年累計(jì)數(shù)是填利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額
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