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轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是什么意思？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/11 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，代表有增值稅留抵稅額的意思
2024 10/11 09:27
84784967
2024 10/11 17:52
我們是外貿(mào)公司，待抵扣，待認(rèn)證的好理解 ，這個(gè)計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是怎么產(chǎn)生的，不應(yīng)該是要么就是退稅抵扣了，要么就是沒(méi)勾選，待認(rèn)證？
鄒老師
2024 10/12 08:14
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，代表有增值稅留抵稅額的意思 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候，需要把差額結(jié)轉(zhuǎn)到??出未交增值稅? 的借方 如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，就是應(yīng)退稅的金額?
84784967
2024 10/12 08:45
如果有銷(xiāo)項(xiàng)就是這部分留底直接抵扣了是嗎？轉(zhuǎn)出未交里的金額是增值稅報(bào)表里已經(jīng)體現(xiàn)了吧，認(rèn)證過(guò)的發(fā)票
鄒老師
2024 10/12 08:45
你好，是的，是這樣的?
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