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該是什么時候做啊，我們財務(wù)沒做，我也不懂，人家老師告訴我查留抵就是未交增值稅的借方，可我們賬上相反，未交增值稅在貸方余額

?你好； 月末做即可； 月末做? ??

老師，用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對不上啊，應(yīng)該是一樣的嗎

我想用未交增值稅借方余額查留抵，可是我們賬上顯示貸方余額

?你好1；? ? ? ? ?對不上自己去查你們的明細(xì)賬； 看是不是結(jié)轉(zhuǎn)金額不對或者做賬金額不對? ?

關(guān)鍵我不懂，不知道怎么修改，而且我也不做賬

?你好；? ? 正常是 ： 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

哦，曉得了，我們直接做這一步的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

進(jìn)項(xiàng)沒有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

?你好 ；? ?是的； 你自己在 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去? ?

好的謝謝老師

她沒轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣對嗎

?你好； 是的； 正常不對哈； 月末要 操作下的；? 如果沒有操作； 補(bǔ)操作結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?

她之前的都沒轉(zhuǎn)

? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哈； 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的??