問題已解決

老師，我們公司給員工的餐補(bǔ)是沒有發(fā)票，請問如何做賬呢，是否需要計(jì)入工資薪金繳納個(gè)稅呢，這個(gè)餐補(bǔ)是以報(bào)銷的名義發(fā)放的，單獨(dú)和其他報(bào)銷費(fèi)用一起發(fā)放的（差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等)沒有同工資一起發(fā)放，這些人員屬于長期在外地辦公的人

84784955| 提問時(shí)間：10/09 11:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 需要計(jì)入工資薪金繳納個(gè)稅
10/09 11:18
84784955
10/09 11:21
這部分報(bào)銷我該如何做賬呢
小菲老師
10/09 11:23
同學(xué)，你好 計(jì)入員工工資里面算
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